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内蒙古自治区包头市石拐区工业园区管理委员会
─── 2016年度决算相关说明
发布时间:2017-08-31 15:14    作者:工业园区管委会    浏览次数:     【字体:

内蒙古自治区包头市石拐区工业园区管理委员会

2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区包头市石拐区工业园区管理委员会基本情况

一、部门职能

1、贯彻落实上级的各项方针、政策,制定、实施促进工业园区发展的政策

2、根据石拐区经济发展规划,编制工业园区发展规划,报请相关会议讨论通过后组织实施;

3、制定工业园区开发建设方案,科学合理的对工业园区进行开发与建设, 严格按园区整体规划的功能区合理分布企业,保持工业园区的持续、健康、协调发展;

4、制定、实施工业园区管理和考核办法,推进工业园区体制机制建设;

5、制定工业园区项目准入标准,审核进入工业园区的各类企业;

6、积极开展招商引资工作,逐年扩大招商引资成果;

7、负责工业园区的党、工、团建设及企业文化建设,实现精神文明、物质文明的共同促进与和谐发展;

8、办理区委、政府交办的其它各项社会职能工作;

   9、其它应由园区管理委员会研究决定和解决的重大事项。

二、机构设置及单位构成情况

    2016年石拐区工业园区管理委员会内部设机构 3个,行政编制 5 人,事业编制 20人。实有在职行政9 人,事业编人员 20人,合同制人员4人,辅警1人,共计34人。

    石拐区工业园区管理委员会内设有科、所、队、室机构3个,分别为:综合协调部、经济运行部、基础建设部。设立了一个隶属于管委会的事业单位---综合事务服务中心。成立了所属相当股级事业单位石拐生态工业研究院。

 第二部分 内蒙古自治区包头市石拐区工业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

 一、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计9,533.74万元,支出总计9,533.74万元。与2015年度相比,收入增加1,513.26万元,增长18.9%;1513.26/15年8020.5支出增加1,513.26万元,增长18.9%。主要原因是对科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出项目收入和支出的增加

   (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计3,372.94万元,其中:财政拨款收入3,190.84万元,占94.6%;其他收入182.1万元,占5.4%。  

 (三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3,536.28万元,其中:基本支出524.92万元,占14.8%;项目支出3,011.36万元,占85.2%  

   (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计9,351.64万元,支出总计9,351.64万元。与2015年度相比,收入增加1,331.14万元,增长16.6%;主要原因:科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出增加支出增加75.23万元,增长725.9%。主要原因:科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出增加        

   (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,270.69万元,其中:基本支出439.33万元,占13.4%;项目支出2,831.36万元,占86.6%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出439.34万元,其中:人员经费347.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金,较上年增加80.78万元,主要原因是:职工待遇调增公用经费91.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置,较上年减少-776.28万元,主要原因是:印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费的减少。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为19.9万元,支出决算为13.24万元,完成预算的66.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.09万元,完成预算的84.9%;公务接待费支出决算为3.15万元,完成预算的39.4%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本着厉行节约,执行八项规定,节约各项公务接待用车费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出13.24万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.09万元,占76.2%;公务接待费支出3.15万元,占23.8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出10.09万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出10.09万元,用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等车均运维费0.9万元,较上年减少-9.98万元,主要原因是本着厉行节约的原则,节省各项费用,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出3.15万元。其中:国内公务接待费3.15万元,接待10批次,共接待71人次。主要用于招商引资招待项目投资、调查、考察人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出91.47万元,比2015年减少-776.28万元,降低-89.5%。主要原因是:印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费的减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额371.77万元,其中:政府采购工程支出201.47万元,比2015年增加201.47万元,主要原因是:二园区道路改造工程的增加;政府采购服务支出170.31万元,比2015年增加170.31万元,主要原因是:工程项目招投标、监理费、审计费、测绘费等服务费的增加。

(三)国有资产占用情况

 截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆,一般公务用车8辆,比2015年增加0,一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆,特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆,其他用车3辆,比2015年增加0辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系电话:0472-8728249

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